医院关于市委巡察反馈意见整改情况的报告
收到市委巡察组反馈的意见后，***医院党支部高度重视，于3月24日上午召开党政联席会，就巡察中对我院提出的意见建议进行专题研究，认真分析查找存在问题的原因，研究制定了整改方案，明确责任领导、责任人员和整改时限。现将整改情况报告如下：
一、巡察整改部署情况
（一）提高认识，强化责任担当。市委巡察组反馈意见后，我院于巡察反馈的次日便召开党政联席专题会议，认真学习了市委巡察组对我院的反馈意见。与会人员一致认为，市委巡察组对我院的巡察，是市委对我院的全面“政治体检”，也是对全体党员干部一次深刻的党性党风党纪教育；巡察组反馈的意见全面深刻、客观公正，切中要害，具有很强的指导性和针对性。我院党政班子成员诚恳接受巡察组反馈的每一条意见，严肃对待指出的每一项问题，逐条逐项进行对照检查，坚决把思想和行动统一到市委重要指示精神上来，把做好巡察整改作为当前最重要、最严肃的政治任务，作为落实全面从严治党主体责任的有力举措，作为推动医院改革发展的重要保障，牢固树立起“整改不力是失职，不抓整改是渎职”的思想，切实担负起巡察整改的政治责任，坚决做到真认账、不推诿，真反思、不敷衍，真整改、不“作秀”，确保问题整改到位、整改成果运用到位。
（二）强化领导，确保整改有序推进。我院高度重视巡察问题的整改工作，第一时间对整改工作做出了安排部署。一是加强组织领导。成立了以院长、支委书记任组长，副院长为副组长，各科室负责人及支部委员为成员的巡察反馈意见整改工作领导小组，并下设办公室，为整改工作提供组织保障。二是制定整改方案。我院党政班子成员经过认真讨论，并反复修订，研究制定了《***医院对巡察反馈问题的整改方案》，为有序推进整改工作奠定了基础。三是建立清单台账。医院巡察整改领导小组紧密结合市委巡察反馈意见，建立了“问题清单、责任清单、整改清单”及形成整改台账，并按照市委巡察组的要求，举一反三，认真查找本单位其他方面存在的突出问题，一并列入整改范畴。四是认真剖析研究。医院党政班子成员对巡察反馈问题进行了认真分析，深刻剖析存在的问题根源，主动认领并承担问题责任，提出整改意见。五是落实整改责任。针对巡察指出的问题，我院明确了整改思路、整改要求，逐条逐项列出具体措施，对相关责任科室和相关责任人开展廉政谈话，把整改责任落实到具体责任领导、责任科室、责任人，并明确完成时限，逐条逐项抓落实。六是加强督导力度。结合每月召开的支委会，将巡察整改工作纳入重要议题，组织专人对整改落实情况进行督导检查，认真听取相关责任科室、责任人汇报情况，督促整改措施落实，确保问题整改落到实处。
二、问题整改落实情况
1.针对公车运行管理不规范，未在政府定点维修服务企业维护公车问题。经医院调查核实，我院公务车（***，车牌号：***）分别于2017年12月、2018年4月、11月，到***汽车修理厂做过维修保养（该定点维修服务点实际已于2018年3月31日到期，未能进入***本级预算单位第四期公务用车维修服务企业名录），相关人员在做车辆年度维护保养前，未提前登陆政府采购网站查阅定点车企更新信息，且没有按规定填写《***市公务用车定点维修车辆送修单》，导致未能及时变更维修服务点。
问题原因分析：充分暴露出我院在公车日常维护管理中存在的制度执行不到位，以及在部分职工中存在作风不实，纪律松懈，庸、懒、散等现象，不能认真履行本职岗位职责。
整改措施：完成整改并长期坚持。一是组织干部职工认真学习文件精神和有关廉洁自律要求的基础上，对照通知有关规定，组织工作人员按照文件要求积极开展自查，逐一排查在公车管理、执行公务用车规定等方面存在的问题和不足，对相关责任科室负责人及当事人开展廉政约谈，对财务凭证中缺失的相关材料，责成财务、院办补充完善相关单据和审批手续。二是结合此次巡视整改活动，我院将廉政风险防控渗入到公车管理、使用、维护的各个环节，严格落实公务用车运行费用预算管理。进一步修订完善公务用车管理和派遣制度，明确公务车辆使用管理责任和责任人。车辆派遣做到有事由、有记录，出车手续齐全，维修养护有专人负责，确保公务用车管理安全有效。三是修订完善考勤、请销假、不定期查岗、劳动纪律等制度，实行每天上下班打卡制。目前，全院工作人员能够自觉遵守上下班纪律，做到不迟到，不早退，办公时间坚守岗位。
2.针对执行现金管理条例不严，领取备用金审批手续不全等问题。我院责成财务、院办安排专人对***年以来，近三年的财务档案进行逐一排查，发现***年1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、12月，出纳在领取备用金时未按规定履行审批手续，存才“白条顶库”现象，共计10笔涉及金额***元。此外，在自查中还发现单位不同程度还存在备用金使用频率过高，金额较大等问题。
问题原因分析：财务人员现金管理意识淡薄，一味追求工作的方便性，对严格现金的管理认识不够；财务人员素质不高，对保证资金的安全性缺乏足够的认识，财务基础工作没做好，造成现金管理工作的混乱，给单位资金带来安全隐患；单位财务制度体系不健全，没有根据《现金管理暂行条例》和《现金管理暂行条例实施细则》相关条款，结合单位实际，制定本单位的现金管理制度。
整改措施：完成整改并长期坚持。一是建章立制，完善规章制度。建立健全清查盘点制度，进一步明确规范备用金的申领程序、限额标准、使用范围等，不定期对备用金的提取和使用情况进行监督检查，避免备用金与个人资金混用和坐支现金收入现象的发生。二是严格审核，规范使用备用金。切实根据单位月度资金流量、业务规模等需要核定备用金额度，严格控制单位备用金存量。三是强化管理，杜绝不良行为。加强备用金存放管理，防止“公款私存”，管理公私不分、对账不实。
3.针对财务基础工作及资产核算不规范等问题。我院立即将有关问题反馈计财科核实有关情况，发现单位2017、2018年财务档案中存在凭证制单人与审核人为同一人，此外，我院于2018年3月、12月，分两批政府采购了6套WPS办公软件，价值3594元，资产管理人员未按标准将软件核算为固定资产，统一归入无形资产管理，导致账实不符。
问题原因分析：充分暴露出医院财务部门内设岗位职责不明确，部分财务人员工作存在交叉性，没有形成业务流程清晰，权责相互制衡、各岗位相互监督，高度闭环的内部控制管理模式。部分财务管理人员业务水平不高，严重制约了财务基础管理工作的质量；资产的保管和使用制度不够健全，未能明确管理人员职责，疏于资产管理；每年的资产盘点和清查做得不够扎实，未能及时排查出问题；固定资产核算不规范，部分财务人员未按标准核算固定资产，随意调高或调低核算标准，造成部分资产账实不符。
整改情况：完成整改并长期坚持。一是成立由院领导班子、各科室负责人组成的固定资产清查领导小组，负责对全院固定资产进行全面清理，造册登记，统一管理；二是结合单位实际，根据有关法律法规、国有资产管理的规定，制定本单位的固定资产管理制度，并且使各项制度具体细化，落实到具体的责任人，并增强有关责任人的法律意识。确保单位的固定资产建立有卡片账，并且完善好固定资产采购、使用、盘点、报废等相关的制度体系，确保国有资产不流失。三是每年组织财务人员参加市财政部门组织的各项业务技能培训，进一步提高相关人员的业务水平。四是对排查出存在问题的财务凭证，全部按有关要求整改，补充完善相关材料，待复审合格后重新装入财务档案。
4.针对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入，理论学习流于形式的问题。支部集中学习不够深入扎实、存在应付现象，没能坚持经常学原文、读原著、悟原理，大多满足于记住几条重要论断、几句讲话，满足于了解一些基本的概念观点，学习的实效性不强，推动工作不明显。
问题原因分析：重业务轻党建现象依然存在，未能正确处理好“工学”矛盾，“三会一课”学习制度的严肃性和极端重要性认识不足，理论学习缺乏系统性、全面性，且党员干部仅局限于支部集中学习，不能坚持自学，以致于队伍普遍存在理论素质不高，党性修养不够，对习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神深研细钻不够的现象。
整改措施：一是领导带头学。领导班子要坚持带头学习贯彻党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的最新理论成果，要进一步学原文，悟真理，力求在真学深学、学以致用上取得实实在在的效果。二是严肃党内政治生活。结合“行动学习进支部”活动坚持和完善支部理论学习制度，明确学习计划、确保学习系统性、有效性。三是抓好督促落实。进一步完善学习台账，扎实做好学习记录，支部会不定期检查通报党员学习情况、学习笔记情况。四是强化自学。在坚持集中学习的前提下党员干部要保证好个人自学，合理安排学习时间，制定好学习计划，保证学习的连续性和系统性，帮助进一步坚定理想信念，提高政治修养，指导推动工作。
5.针对发展党员工作不规范，存在将发展对象两次列为积极分子进行培养、入党档案中缺少入党志愿书和预备党员转正申请书的问题。院支部***同志***年被列为积极分子，培养考察期间，因违反相关“财务管理规定”，***局于201*年*月给予该同志行政警告处分，鉴于该同志行政处分期间态度端正，能够深刻反省，积极工作，得到领导和同事的一致好评，201*年*月支部决定重新将该同志列为入党积极分子进行培养。因相关文书材料整理疏漏，未将蒋珉同志因受行政警告处分，暂缓半年列为党员发展的情况做出相关说明，且未在支部会议记录本上记录相关情况，入党志愿书和预备党员转正申请书未按要求归档。
问题原因分析：对发展党员和党员管理工作重要性认识不足、管理不严格，党务工作者经验不足，对党内的法规制度和党员发展程序不熟悉、不透彻，未能履行好岗位职责。
整改措施：完成整改并长期坚持。一是坚持把政治标准放在首位。严格按照党章规定的党员标准发展党员，严把党员入口关，注重发展对象的培养、教育和考察，确保发展党员的质量。二是严格履行发展党员规定程序。认真执行《中国共产党发展党员工作细则》有关规定，严格发展党员程序步骤，真正做到成熟一个发展一个原则，坚决杜绝打折扣、搞变通、走形式。三是全程纪实，严格管理。建立发展党员工作台账，对入党申请人、积极分子、发展对象和预备党员进行分类跟踪管理，实行发展党员工作全程纪实，推进发展党员各个环节制度化和规范化。四是明确责任，确保整改到位。支部书记和党务工作者主动承担落实整改工作第一责任人和具体责任人职责，严肃发展党员工作纪律，认真展开工作排查，切实做好工作整改，同时要注重积累党务工作经验，提升业务水平，确保支部发展党员工作的规范、有序。
三、持续整改巩固成果
(一)坚持党的领导，牢固树立“四个意识”。始终把坚持党的领导作为推进医院事业发展的根本遵循。进一步牢固树立“抓好党建是最大政绩”的思想认知，更加鲜明地突出坚持党的领导这一旗帜和灵魂，不断强化“四个意识”，切实站稳立场、把准方向，始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，努力把市委精神不折不扣地贯彻落实到医院工作的各个方面和各个环节。
(二)严守党纪党规，全面从严治党。以永远在路上的决心抓正风肃纪，切实履行管党职责和全面从严治党主体责任，真管真严、敢管敢严。把巩固整改成果与深入开展“不忘初心，牢记使命”学习教育紧密结合起来，认真贯彻落实新党章和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，进一步加强基层党组织建设，严格党内政治生活，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。大力弘扬以事业为先、以责任为重、以奉献为荣的优良作风，努力建设一支让党放心、让群众满意的高素质医疗队伍。
(三)坚持举一反三，持续推进整改。从严治党永远在路上，新的问题也可能不断发生，始终保持发现问题、整改问题的长期警觉性，着力推进长效机制建设，把“改”和“立”统筹起来，强化问题导向，注重从个性问题、具体问题中解剖发现面上的问题、根源性问题，进一步健全机制、堵塞漏洞，加快建立、完善一批有针对性、操作性，相互衔接、相互配套的制度体系，深化标本兼治，推动形成长效机制，坚决防止“一阵风”走过场，坚决防止边整边犯，坚决防止整改过后又反弹回潮，不断巩固整改成果，推动医院各项工作取得新进展、新成效。
***医院
***年***月***日
